常德市第十一中学 2024年单位预算公开

目录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市十一中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政教处、教务处、总务处。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我校只有校本级，没有其他三级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市第十一中学校本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即十一中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市十一中学没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数4893.12万元，其中，一般公共预算拨款4507.62万元（经费拨款4487.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元）；上级补助收入385.5万元。2024年收入预算较上年增加170.22万元，增长3.6%，主要是经费拨款增加360万元，主要原因是工资及社会保障就业支出增加；财政专户管理的非税收入减少238.68万元，主要原因是2024年课后服务费纳入往来科目核算；上级补助收入增加48.9万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数4893.12万元，其中，基本支出4893.12万元，项目支出0万元。主要包括教育支出3142.08万元，社会保障和就业支出1427.96万元，住房保障支出323.08万元。2024年支出预算较上年增加170.22万元，增长3.6%，主要是人员经费增加360万元，主要原因是工资及社会保障就业支出增加；公用经费增加48.9万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助；课后服务费减少238.68万元，主要原因是2024年课后服务费纳入往来科目核算；项目支出减少44.3万元，主要原因是2024年未安排项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入4893.12万元（含上级补助收入），支出包括：教育支出3142.08万元，占64.22%；社会保障和就业支出1427.96万元，占29.18%；住房保障支出323.08万元，占6.6%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加408.9万元，增长9.12%，主要是人员经费增加360万元，主要原因是工资及社会保障就业支出增加；公用经费增加48.9万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市十一中学2024年一般公共预算基本支出年初预算数为4893.12万元，其中：人员经费4446.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费446.47万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市十一中学2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市十一中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市十一中学运行经费预算446.47万元，较上年预算增加124.06万元，增长38.48%。其增加原因为增加了义务教育公用经费补助。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市十一中学“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降66.67%。其减少原因是因为减少了公务接待支出。

（三）一般性支出情况。2024年市十一中学会议费预算0万元；培训费预算18万元，拟开展班主任、骨干教师等培训，人数约100人次，主要内容为班主任班级管理、教学教研培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市十一中学政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市十一中学及共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为4893.12万元，其中，基本支出4893.12万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位公开表

常德市第十一中学2024年单位预算公开表.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。